1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2069-6274-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2012 Nombre de la Orden de Compra MIAS-CP-01-PROGRAMA MEDICAMENTOS ENERO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia Proveniente de Licitación 2069-16-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEU Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Facturación Gran Avenida 3204 Comuna San Miguel Impuesto 81010,3 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-12-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Novofarma Service S.A. - Grunenthal Razón Social NOVOFARMA SERVICE S A R.U.T. 96.945.670-2 Sucursal Novofarma Service S.A. - Grunenthal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51142904 Lidocaína 30 Unidad 2170065 DIMECAINA 2% GEL ORAL 30 ML 2170065 DIMECAINA 2% GEL ORAL 30 ML $ 6.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.390 $ 195.390 51142904 Lidocaína 20 Frasco 2170066 DIMECAINA 4% 20 ML SPRAY 2170066 DIMECAINA 4% 20 ML SPRAY $ 11.549,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 230.980 $ 230.980

Total Neto	$ 426.370
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 81.010
TOTAL OC	$ 507.380