1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2069-6319-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-07-2009 Nombre de la Orden de Compra PROGRAMA ASEO JULIO 2009 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2069-608-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEU Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Facturación Gran Avenida 3204 Comuna San Miguel Impuesto 8246 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ECOIMAGEN equipos medicos servicios e insumos Razón Social ALFREDO EDUARDO MELLA GONZALEZ R.U.T. 7.979.745-6 Sucursal ECOIMAGEN equipos medicos servicios e insumos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42312310 Frascos limpiadores 4 Bidón 1210192 LIMPIA PISO AROMATIZADO POETT LIMPIA PISO SANITIZANTE X 5 LITROS TIPO POETT $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600 47131618 Mopas húmedas 2 Unidad 1220266 MOPA 90 CMS. 1220266 MOPA 90 CMS. $ 16.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.800 $ 33.800

Total Neto	$ 43.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.246
TOTAL OC	$ 51.646