1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2069-6339-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-07-2023 Nombre de la Orden de Compra MLB-FC-072023-SUMINISTRO INSUMOS CLINICOS ATENCION CERRADA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2069-95-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEAU Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 9122 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Ley Pago Oportuno Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Facturación Gran Avenida 3204 Comuna San Miguel Impuesto 4127256 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NOVOSALUD Razón Social NOVOSALUD SPA R.U.T. 76.768.780-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal NOVOSALUD Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42271607 Tubos o accesorios de la función pulmonar 1200 Rollo 2220517 GOMA SILICONA 3 MM X 5 MM (REF: EMPAQUE X 25 METROS) METRO Tubo de Silicona 3x5mm x rollo 25mts. a granel 100%grado médico Favor ver adjuntos $ 18.102,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.722.400 $ 21.722.400

Total Neto	$ 21.722.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.127.256
TOTAL OC	$ 25.849.656