1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2069-6353-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-08-2022 Nombre de la Orden de Compra MFA-CE-062022-SERV. MANTENCIÓN CORRECTIVO SIST. TRANSPORTE DE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEAU Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 8198 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Según numeral 16. de TTRR Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Facturación Gran Avenida José Miguel Carrera 3204 Comuna San Miguel Impuesto 70815,28 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida José Miguel Carrera 3204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marlon Segundo Razón Social TECNOGAS GROUP SPA R.U.T. 76.792.445-3 Sucursal Marlon Segundo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40102002 Caldera de tubo de agua 1 Unidad no definida SSOP0332 MANTENCION A SISTEMAS DE TRANSPORTE DE FLUIDOS MANTENCION CORRECTIVA SISTEMAS DE TRANSPORTE DE FLUIDOS. MES DE SERVICIO: JUNIO 2022 $ 372.712,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 372.712 $ 372.712

Total Neto	$ 372.712
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.815
TOTAL OC	$ 443.527