Orden de Compra. Nº2069-6366-SE22 "CGM-072022-MANTENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA INCUBADORA-LR20"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2069-6366-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-08-2022
Nombre de la Orden de Compra CGM-072022-MANTENCION PREVENTIVA Y CORRECTIVA INCUBADORA-LR20
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2069-110-LR20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEAU
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
R.U.T. 61.608.101-2
Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 8575 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto 20.481 correspondiente al año 2015 establece un plazo de 45 días para los Servicios de Salud Partida del Ministerio de Salud, a contar de la fecha de la recepción de la factura.
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
R.U.T. 61.608.101-2
Dirección de Facturación Gran Avenida 3204
Comuna San Miguel
Impuesto 447623,66
Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PVequip: Servicio Técnico
Razón Social PV EQUIP SA
R.U.T. 79.895.670-1
Sucursal PVequip: Servicio Técnico
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201901
Unidades médicas1Unidad no definidaSSME0329 MANTENCION PREVENTIVA INCUBADORA UCI MARCA GENERAL ELECTRIC MODELO GIRAFFE INCUBATORMANTENCION PREVENTIVA INCUBADORA UCI MARCA GENERAL ELECTRIC MODELO GIRAFFE INCUBATOR CUOTA 19/36 $ 584.116,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 584.116 $ 584.116
30201901
Unidades médicas1Unidad no definidaSSME0368 MANTENCIÓN CORRECTIVA INCUBADORA UCI MARCA GENERAL ELECTRIC MODELO GIRAFFE INCUBATORMANTENCIÓN CORRECTIVA INCUBADORA UCI MARCA GENERAL ELECTRIC MODELO GIRAFFE INCUBATOR Cotización 115090 $ 1.771.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.771.798 $ 1.771.798
Total Neto $ 2.355.914
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 447.624
TOTAL OC $ 2.803.538


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.