1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2069-637-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-01-2014 Nombre de la Orden de Compra KEA-CE-RFMIN-01-MANEJO ARBOLADO PELIGROSO HBLT. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEU Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Facturación Gran Avenida 3204 Comuna Santiago Impuesto 38000 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Santiago Recabal Ariztia Razón Social JUAN SANTIAGO AURELIO RECABAL ARIZTIA R.U.T. 5.890.166-0 Sucursal Juan Santiago Recabal Ariztia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102902 Servicios de paisajismo, arquitectura paisajista 1 Unidad no definida Trabajos correspondientes a la tala de aromo grueso frente puerta Sala 25 camas y poda rebaje eucaliptus frente a Servicio Hospital de día y rehabilitación. Según presupuesto S/N del 16/10/2013. Trabajos correspondientes a la tala de aromo grueso frente puerta Sala 25 camas y poda rebaje eucaliptus frente a Servicio Hospital de Día y Rehabilitación. Según presupuesto S/N del 16/10/2013. $ 200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000

Total Neto	$ 200.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.000
TOTAL OC	$ 238.000