1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2069-6486-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-07-2018 Nombre de la Orden de Compra ACC-RS062018-CONVENIO DE TABIQUERÍA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2069-99-R117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEU Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días De acuerdo a lo indicado en las Bases de Licitación Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Facturación Gran Avenida 3204 Comuna Santiago Impuesto 595764 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora La Luz E.I.R.L. Razón Social CONSTRUCTORA VIVIANA CASTILLO MAGNAN E.I.R.L. R.U.T. 76.265.191-2 Sucursal Constructora La Luz E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida SSOP0046 MANTENCION CORRECTIVA DE PUERTAS, VENTANAS, TABIQUES Y OTROS SSOP0046 MANTENCION CORRECTIVA DE PUERTAS, VENTANAS, TABIQUES Y OTROS $ 3.135.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.135.600 $ 3.135.600

Total Neto	$ 3.135.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 595.764
TOTAL OC	$ 3.731.364