1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2069-6534-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-07-2018 Nombre de la Orden de Compra ACC-RS-062018-SERVICIO MANT.CARPINTERÍA-GASFITERÍA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2069-78-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEU Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días De acuerdo a lo indicado en las Bases de Licitación Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Facturación Gran Avenida 3204 Comuna Santiago Impuesto 843354,71 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Edgardo Bernardino Razón Social METBULL R.U.T. 76.431.124-8 Sucursal Edgardo Bernardino Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida SSOP0045 MANTENCION CORRECTIVA GASFITERIA Y CARPINTERIA SSOP0045 MANTENCION CORRECTIVA GASFITERIA Y CARPINTERIA $ 4.438.709,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.438.709 $ 4.438.709

Total Neto	$ 4.438.709
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 843.355
TOTAL OC	$ 5.282.064