1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2069-6556-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-08-2023 Nombre de la Orden de Compra CGP-CP-082023-PROGRAMA AGOSTO FARMACOS-LP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2069-18-LR21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEAU Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 9882 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Facturación Gran Avenida 3204 Comuna San Miguel Impuesto 4035,6 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Instituto Sanitas S.A. Razón Social INSTITUTO SANITAS S A R.U.T. 90.073.000-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Instituto Sanitas S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51141618 Clorhidrato de fluoxetina 1770 Comprimido 2140115 FLUOXETINA 20 MG COMPRIMIDOS S-PT4604 FLUOXETINA 20 MG. ENV. 20 COMPRIMIDOS. FECHA DE VENCIMIENTO: 31-07-2023. N° DE REGISTRO ISP: F-467/18 (BIOEQUIVALENTE) $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.240 $ 21.240

Total Neto	$ 21.240
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.036
TOTAL OC	$ 25.276