Orden de Compra. Nº2069-6692-SE19 "SCG-CP-082019-SDMAC-DESINFECTANTES Y JABONES-LQ"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2069-6692-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-08-2019
Nombre de la Orden de Compra SCG-CP-082019-SDMAC-DESINFECTANTES Y JABONES-LQ
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2069-133-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEAU
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
R.U.T. 61.608.101-2
Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 8701 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Servicios de Salud Ley de Presupuesto 20.481 correspondiente al año 2015 establece un plazo de 45 días para los Partida del Ministerio de Salud dice lo siguiente: “Las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deberán ser pagadas en un plazo que
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
R.U.T. 61.608.101-2
Dirección de Facturación Gran Avenida 3204
Comuna San Miguel
Impuesto 38286,9
Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-07-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor REUTTER DIVISION MEDICA
Razón Social REUTTER S A
R.U.T. 81.210.400-4
Sucursal REUTTER DIVISION MEDICA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51102707
Gluconato de clorhexidina30Frasco2110005 ACETONA FRASCO DE 1 LITRO 2110005 ACETONA FRASCO DE 1 LITRO $ 1.526,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.780 $ 45.780
51102707
Gluconato de clorhexidina50Botella2110150 ALCOHOL ETILICO AL 96% EN 1000 ML BOTELLA 2110150 ALCOHOL ETILICO AL 96% EN 1000 ML BOTELLA $ 1.245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.250 $ 62.250
51102707
Gluconato de clorhexidina60Frasco2110068 FORMALDEHIDO AL 37% EN 1000 ML BOTELLA 2110068 FORMALDEHIDO AL 37% EN 1000 ML BOTELLA $ 1.558,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.480 $ 93.480
Total Neto $ 201.510
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 38.287
TOTAL OC $ 239.797


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.