1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2069-6874-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-06-2014 Nombre de la Orden de Compra KRP-RS-06-DISEÑO MANUAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEU Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Facturación Gran Avenida 3204 Comuna * Impuesto 35000 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor contextos Razón Social CAROLINA ANDREA CORNEJO ESPINOZA R.U.T. 14.011.715-3 Sucursal contextos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101507 Folletos y catálogos publicitarios, servicios de p 1 Unidad no definida Regulariza boleta de honorarios Nº84, correspondiente a servicios de Diseño Manual para el Proyecto de Fortalecimiento de la Red de Rehabilitación con Base Comunitaria, (Ilustracíones y diseño de tres dípticos y manual sobre la hipoacusia). Regulariza boleta de honorarios Nº84, correspondiente a servicios de Diseño Manual para el Proyecto de Fortalecimiento de la Red de Rehabilitación con Base Comunitaria, (Ilustracíones y diseño de tres dípticos y manual sobre la hipoacusia). $ 315.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 315.000 $ 315.000

Total Neto	$ 315.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 35.000
TOTAL OC	$ 350.000