1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2069-6946-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-06-2014 Nombre de la Orden de Compra CVO-CP-06-INSUMOS DENTALES-ORDEN DE COMPRA DESDE 2069-221-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2069-221-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEU Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Facturación Gran Avenida 3204 Comuna Santiago Impuesto 14402 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAYORDENT LTDA Razón Social MAYORDENT DENTAL LIMITADA R.U.T. 76.271.360-8 Sucursal MAYORDENT LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 5 Caja 2520179 CONO PAPEL # 30 CONOS PAPEL 30 PT.COLOR GAPADENT X200 $ 1.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.900 $ 7.900 30201903 Unidades dentales 5 Caja 2520180 CONO PAPEL # 35 CONOS PAPEL 35 PT.COLOR GAPADENT X200 $ 1.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.900 $ 7.900 30201903 Unidades dentales 1 Rollo 2520070 ALAMBRE ACERO RED 0,6 ALAMBRE REM. FEDERHART 0,60MM 500GRS.X 225 MTS. $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000

Total Neto	$ 75.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.402
TOTAL OC	$ 90.202