1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2069-6961-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-07-2024 Nombre de la Orden de Compra KUR-062024- IMPRESORAS B/N-COLOR-FIJO VARIABLE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2069-123-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEAU Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 9582 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Facturación GRAN AVENIDA 3204, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago Comuna * Impuesto 851209,5 Dirección de Envío de la Factura GRAN AVENIDA 3204, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212110 Impresoras multifunción o multifuncionales 4480050 Unidad no definida SSII0029 IMPRESIONES B Y N/COLOR IMPRESIONES B Y N/COLOR $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.480.050 $ 4.480.050

Total Neto	$ 4.480.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 851.210
TOTAL OC	$ 5.331.260