1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2069-7014-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-06-2014 Nombre de la Orden de Compra MES-CP-06-INSUMOS CLINICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2069-236-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEU Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Facturación Gran Avenida 3204 Comuna Santiago Impuesto 227684,98 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-06-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PEREZ LIMITADA ARTICULOS MEDICOS Y LABORATORIOS Razón Social DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ LIMITADA R.U.T. 89.752.800-2 Sucursal PEREZ LIMITADA ARTICULOS MEDICOS Y LABORATORIOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41104112 Contenedores de recogida de orina 20000 Unidad 2410093 FRASCOS CONTENEDORES DE ORINA DE 60 ML ESTERIL CON TAPA ROSCA FRASCOS CONTENEDORES DE ORINA DE 60 ML ESTERIL CON TAPA ROSCA COLOR ROJO $ 59,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.180.000 $ 1.180.000 41121701 Tubos de ensayo multipropósito o generales 6 Paquete 2420289 PERLAS DE EBULLICION 5MM, VIDRIO PAQUETE X 250GR. PERLAS DE EBULLICION 5MM, VIDRIO PAQUETE X 250GR. $ 3.057,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.342 $ 18.342

Total Neto	$ 1.198.342
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 227.685
TOTAL OC	$ 1.426.027