1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2069-7159-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-07-2024 Nombre de la Orden de Compra MFA-CE-062024-REMODELACIÓN BODEGA ESTADO DE PAGO N°2 ELECTRICIDAD-LP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2069-40-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEAU Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 9768 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Facturación Gran Avenida 3204 Comuna * Impuesto 6776234,86 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Daya Ltda. Razón Social CONSTRUCTORA DAYA LIMITADA R.U.T. 78.787.980-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Daya Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111618 Servicios temporales de construcción 1 Unidad no definida SSOP0453 REMODELACION BODEGA CENTRAL REMODELACION BODEGA CENTRAL LICITACION ID 26/JUNIO 2024- ESTADO DE PAGO N°2 DE ESPECIALIDAD / ELECTRICIDAD $ 35.664.394,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.664.394 $ 35.664.394

Total Neto	$ 35.664.394
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.776.235
TOTAL OC	$ 42.440.629