1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2069-7171-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-06-2015 Nombre de la Orden de Compra MCP-CAPACITACION DESDE 2069-65-LE15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2069-65-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEU Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Facturación Gran Avenida 3204 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fundación Instituto de La Mujer Razón Social FUND INSTITUTO DE LA MUJER R.U.T. 74.295.200-2 Sucursal Fundación Instituto de La Mujer Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111504 Formación, capacitación y entrenamiento de personal 70 Unidad INTEGRACION Y CONVIVENCIA ENTRE CULTURAS Curso Capacitación Integración y Convivencia entre Culturas $ 63.572,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.450.040 $ 4.450.040 80111504 Formación, capacitación y entrenamiento de personal 80 Unidad HERRAMIENTAS PARA EL MANEJO DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Curso Capacitación Herramientas para el manejo de la violencia intrafamiliar $ 55.625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.450.000 $ 4.450.000

Total Neto	$ 8.900.040
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 8.900.040

Justificación de exención de impuesto