1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2069-7262-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-08-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2069-705-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2069-705-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEU Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Facturación Gran Avenida 3204 Comuna San Miguel Impuesto 147193 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Productos de edulcorantes o azúcares naturales 450 kilogramo AZUCAR, EN PAQUETE DE KILO, INDICAR MARCA AZUCAR, EN PAQUETE DE KILO, INDICAR MARCA $ 410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.500 $ 184.500 Aceites de plantas y verduras comestibles 430 Litro ACEITE VEGETAL DE LITRO, INDICAR MARCA OFERTADA ACEITE VEGETAL DE LITRO, INDICAR MARCA OFERTADA $ 1.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 455.800 $ 455.800 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 8000 Sachet SACHET ENDULZANTE SACHET ENDULZANTE $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.000 $ 134.400

Total Neto	$ 774.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 147.193
TOTAL OC	$ 921.893