1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2069-7305-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-07-2008 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES PABELLONES MES DE JUNIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE SOLICITA DESPACHAR 164 UNIDADES DIARIAS DE LUNES A VIERNES, DESDE EL 02 AL 30 DE JUNIO. CORRESPONDEN A COLACIONES PABELLONES DEL COMPLEJO. COMPROMISO SIGFE Nº 151244 Proveniente de Licitación 2069-1124-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEU Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Facturación Gran Avenida 3204 Comuna -1 Impuesto 71979,6 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PANIFICADORA VILLA OLIMPICA LIMITADA R.U.T. 89.264.500-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192301 Postres preparados 3444 Pote Postres preparados YOGURTH COLACIONES PABELLONES $ 110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 378.840 $ 378.840

Total Neto	$ 378.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.980
TOTAL OC	$ 450.820