1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2069-7345-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-08-2009 Nombre de la Orden de Compra Servicios de Climitizacion mes de agosto 2009 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2069-853-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEU Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Facturación Gran Avenida 3204 Comuna San Miguel Impuesto 539691,96 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARRIER ( CHILE ) S A Razón Social CARRIER ( CHILE ) S A R.U.T. 96.763.560-K Sucursal CARRIER ( CHILE ) S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Instalación, reparación o mantenimiento de sistemas de calefacción 1 Unidad Mantencion preventiva y Correctiva de los equipos de Climatizacion del Establecimiento. Correspondiente al mes de Agosto 2009 Mantencion preventiva y Correctiva de los equipos de Climatizacion del Establecimiento. Correspondiente al mes de Agosto 2009 $ 2.840.484,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.840.484 $ 2.840.484

Total Neto	$ 2.840.484
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 539.692
TOTAL OC	$ 3.380.176