1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2069-7602-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-09-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2069-1127-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SOLICITUD DE MANTENCION SEGUN MEMO Nº 132.- AL FACTURAR, AGREGAR Nº DE ORDEN DE COMPRA O FOTOCOPIA.- SIGFE:109746.- Proveniente de Licitación 2069-1127-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEU Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Facturación Gran Avenida 3204 Comuna -1 Impuesto 81320 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda R.U.T. 79.862.000-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111501 EQUIPOS ALTA EFICIENCIA CON CELOSIAS DE 3 X 40 SOBREPUESTOS, CON TUBOS INCLUIDOS 20 Unidad EQUIPOS ALTA EFICIENCIA CON CELOSIAS DE 3 X 40 SOBREPUESTOS, CON TUBOS INCLUIDOS EQUIPOS ALTA EFICIENCIA CON CELOSIAS DE 3 X 40 SOBREPUESTOS, CON TUBOS INCLUIDOS $ 21.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 428.000 $ 428.000

Total Neto	$ 428.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 81.320
TOTAL OC	$ 509.320