1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2069-7640-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-07-2015 Nombre de la Orden de Compra LPS-CP-07-INSUMOS CLINICOS-LP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2069-243-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEU Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Facturación Gran Avenida 3204 Comuna Santiago Impuesto 577561,62 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-07-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Socofar Division Munnich Razón Social SOCOFAR S A R.U.T. 91.575.000-1 Sucursal Socofar Division Munnich Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311708 Cintas adhesivas médicas y quirúrgicas para el uso 1800 Unidad no definida 2250326 TELA ADHESIVA TRANSPARENTE 2,5 X 9,1 CHICA UNIDAD 2250326 TELA ADHESIVA TRANSPARENTE 2,5 X 9,1 CHICA UNIDAD $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800.000 $ 1.800.000 42311708 Cintas adhesivas médicas y quirúrgicas para el uso 600 Unidad no definida 2250726 TELA ADHESIVA TRANSPARENTE 5 X 9,1 GRANDE 2250726 TELA ADHESIVA TRANSPARENTE 5 X 9,1 GRANDE $ 2.066,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.239.600 $ 1.239.798

Total Neto	$ 3.039.798
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 577.562
TOTAL OC	$ 3.617.360