1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2069-7698-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-09-2019 Nombre de la Orden de Compra MFA-CE-092019-MANTENCIÓN AMBULANCIA-LP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2069-45-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEU Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 10215 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Según numeral 23 de las bases administrativas Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Facturación Gran Avenida 3204 Comuna San Miguel Impuesto 7258 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN CARLOS Razón Social JUAN CARLOS GARCIA MORALES R.U.T. 7.906.506-4 Sucursal JUAN CARLOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión 1 Unidad SSOP0072 MANTENCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA DE MERCEDES BENZ SPRINTER 415 MANTENCION VEHÍCULO MERCEDES BENZ SPRINTER, AÑO 2016, PATENTE HSFH-25, COTIZACIÓN N° 27424. $ 38.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.200 $ 38.200

Total Neto	$ 38.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.258
TOTAL OC	$ 45.458