1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2069-7753-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-08-2010 Nombre de la Orden de Compra EQUIPOS FLUORESCENTES EX-PAE RR.HH Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2069-614-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEU Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Facturación Gran Avenida 3204 Comuna Santiago Impuesto 67909,8 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Artelamp ltda Razón Social SOC ARTE LAMPARAS REGALOS LIMITADA R.U.T. 81.134.200-9 Sucursal Artelamp ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111501 Artefactos fluorescentes 28 Unidad EQUIPOS FLUORESCENTES ALTA EFICIENCIA SOBREPUESTO B&P 2 X 40 W CON TUBOS INCLUIDOS EQUIPOS FLUORESCENTES ALTA EFICIENCIA SOBREPUESTO B&P 2 X 40 W CON TUBOS INCLUIDOS $ 12.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 357.420 $ 357.420

Total Neto	$ 357.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 67.910
TOTAL OC	$ 425.330