1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2069-7833-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-08-2012 Nombre de la Orden de Compra LPS-CP-08-DENTAL-INSUMOS VARIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2069-191-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEU Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Facturación Gran Avenida 3204 Comuna Santiago Impuesto 15542 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-08-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor M-DENT LTDA. Razón Social SOC DE MANUFACTURA DE EQUIPOS DENTALES LIMITADA R.U.T. 85.025.400-1 Sucursal M-DENT LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 2 Unidad 2520604 SOBRE DISCOS SOF-LEX   $ 9.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.400 $ 19.400 30201903 Unidades dentales 3 Unidad 2520471 JERINGA FOTOCURADO A-3   $ 9.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.900 $ 27.900 30201903 Unidades dentales 3 Unidad 2520472 JERINGA FOTOCURADO 3.5   $ 9.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.900 $ 27.900 30201903 Unidades dentales 6 Rollo 2520450 HUINCHA ACERO MATRIZ 5 MM   $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.600

Total Neto	$ 81.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.542
TOTAL OC	$ 97.342