1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2069-784-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-02-2014 Nombre de la Orden de Compra MIAS-CP-02- PROGRAMA MEDICAMENTOS FEBRERO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM Proveniente de Licitación 2069-80-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEU Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Facturación Gran Avenida 3204 Comuna San Miguel Impuesto 582255 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LABORATORIOS RIDER LTDA. Razón Social LABORATORIOS RIDER LIMITADA R.U.T. 76.845.190-7 Sucursal LABORATORIOS RIDER LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51111820 Letrozol 4500 Comprimido 2190033 LETROZOL 2.5 MG 2190033 LETROZOL 2.5 MG $ 620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.790.000 $ 2.790.000 51111801 Anastrozol 450 Comprimido 2190081 ANASTROZOL 1 MG 2190081 ANASTROZOL 1 MG $ 610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 274.500 $ 274.500

Total Neto	$ 3.064.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 582.255
TOTAL OC	$ 3.646.755