1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2069-7883-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-06-2015 Nombre de la Orden de Compra MLB-CP-LP-06-INSUMOS VARIOS PARA EQUIPOS MEDICOS JUNIO 2015 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2069-119-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEU Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Facturación Gran Avenida 3204 Comuna Santiago Impuesto 19950 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-06-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TerumoBCT Chile SA. Razón Social TERUMO BCT CHILE S.A. R.U.T. 96.929.230-0 Sucursal TerumoBCT Chile SA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42181709 Papel de registro de electrocardiografía (ECG) 70 Caja 3472766 LAMINAS PARA CONEXION ESTERILIZACION WAFFER TSCD (COD SCW017) CAJA LAMINAS PARA CONEXION ESTERILIZACION WAFFER TSCD COD SCW017 CAJA DESPACHO MAXIMO EN 48 HRS PREVIA RECEPCION DE LA ORDEN DE COMPRA $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000

Total Neto	$ 105.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.950
TOTAL OC	$ 124.950