1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2069-7891-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-07-2014 Nombre de la Orden de Compra KEA-CE-RFMIN-07-RETIRO DE LIQUIDOS DE RAYOS HBLT. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEU Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Facturación Gran Avenida 3204 Comuna Santiago Impuesto 222870 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor azul Razón Social SOC COMERCIALIZADORA Y RECUPERADORA DE METALES LIM R.U.T. 77.316.800-8 Sucursal azul Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121702 Servicios de tratamiento químico 3910 Litro Servicios correspondientes al retiro de líquidos de rayos. Según guía Nº3013, Nº3060, Nº3055, Nº3104, Nº3040, Nº3038, Nº3033, Nº3041, Nº3032 y Nº3019. Período 1º semestre del presente año. Servicios correspondientes al retiro de líquidos de rayos. Según guía Nº3013, Nº3060, Nº3055, Nº3104, Nº3040, Nº3038, Nº3033, Nº3041, Nº3032 y Nº3019. Período 1º semestre del presente año. $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.173.000 $ 1.173.000

Total Neto	$ 1.173.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 222.870
TOTAL OC	$ 1.395.870