1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2069-7902-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-07-2015 Nombre de la Orden de Compra MLB-CP-06-PROGRAMA INSUMOS CLINICOS JULIO 2015 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2069-243-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEU Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Facturación Gran Avenida 3204 Comuna Santiago Impuesto 7942 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-07-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Drogueria Hofmann Razón Social DROGUERIA HOFMANN SAC R.U.T. 92.288.000-k Sucursal Drogueria Hofmann Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311513 Vendaje de gel 19 Caja 2240097 TULL GASA PARAFINADA 10X10 (REF GELONET) ) CAJA *36 UNIDADES VENTA * TIRA GASA PARAFINADA ESTERIL 10X 10CM X 36 UNIDADES marca PARANET (INGLATERRA) venta x unidad caja $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.800 $ 41.800

Total Neto	$ 41.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.942
TOTAL OC	$ 49.742