1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2069-7913-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-08-2012 Nombre de la Orden de Compra FJAR-CE-08-SDA-PTO PMEL PRESUPUESTO EN SEDE FENPRUSS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2069-173-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEU Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Facturación Gran Avenida 3204 Comuna Santiago Impuesto 544730 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor norte verde Razón Social MORALES ALEGRIA Y ASOCIADOS LIMITADA R.U.T. 76.163.251-5 Sucursal norte verde Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162309 Estantes de montaje 1 Unidad COTIZAR DE ACUERDO A ARCHIVO ADJUNTO pintura exterior esmalte al agua de calidad REVOR premium color a definir 300 m2, pintura interior esmalte al agua de calidad REVORpremium color a definir 150 m2 , cambio de piso flotante 65m2 de 8 m/m color a definir raspado de pintura suelta ext e int e $ 2.867.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.867.000 $ 2.867.000

Total Neto	$ 2.867.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 544.730
TOTAL OC	$ 3.411.730