1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2069-7946-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-09-2018 Nombre de la Orden de Compra MRG-RS-092018-CONVENIO DE TABIQUERÍA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2069-99-R117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEU Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto 20.481 correspondiente al año 2015 establece un plazo de 45 días para los Servicios de Salud Partida del Ministerio de Salud. Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Facturación Gran Avenida 3204 Comuna Santiago Impuesto 343881 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora La Luz E.I.R.L. Razón Social CONSTRUCTORA VIVIANA CASTILLO MAGNAN E.I.R.L. R.U.T. 76.265.191-2 Sucursal Constructora La Luz E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida SSOP0046 MANTENCION CORRECTIVA DE PUERTAS, VENTANAS, TABIQUES Y OTROS SSOP0046 MANTENCION CORRECTIVA DE PUERTAS, VENTANAS, TABIQUES Y OTROS $ 1.809.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.809.900 $ 1.809.900

Total Neto	$ 1.809.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 343.881
TOTAL OC	$ 2.153.781