1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2069-8036-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-10-2022 Nombre de la Orden de Compra MFA-RS-082022-MANTENCIÓN ÁREAS VERDES AGOSTO 2022-LE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2069-100-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEAU Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 10550 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Según numeral 15. de las bases administrativas Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Facturación Gran Avenida 3204 Comuna San Miguel Impuesto 128807,27 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOL PONIENTE PAISAJISMO Razón Social COOPERATIVA DE TRABAJO "SOL PONIENTE DE MAIPU" R.U.T. 65.934.750-4 Sucursal SOL PONIENTE PAISAJISMO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70111703 Servicios de sembradío o mantenimiento de jardines 1 Unidad SSOP0022 MANTENCION PREVENTIVA DE AREAS VERDES MANTENCIÓN ÁREAS VERDES, DEL PATIO CENTRAL TRUDEAU Y JARDINES EXTERIORES DE UNIDAD DE EMERGENCIA - AGOSTO 2022. PERIODO 01-08-2022 al 31-08-2022 $ 677.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 677.933 $ 677.933

Total Neto	$ 677.933
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 128.807
TOTAL OC	$ 806.740