1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2069-8163-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-08-2012 Nombre de la Orden de Compra NCN-RS-08-VALES DE COLACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEU Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Facturación Gran Avenida 3204 Comuna Santiago Impuesto 236886,0207 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fenty Gourmet &SS Alimentos Limitada Razón Social FENTY GOURMET & SS ALIMENTOS LIMITADA R.U.T. 76.044.059-0 Sucursal Fenty Gourmet &SS Alimentos Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Casinos 1099 Unidad no definida REGULARIZA LA ENTREGA DE COLACIONES DURANTE EL MES DE JULIO , HECHA A TRAVES DE VALES DE COLACION. REGULARIZA LA ENTREGA DE COLACIONES DURANTE EL MES DE JULIO , HECHA A TRAVES DE VALES DE COLACION. $ 471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 517.629 $ 518.102 Casinos 1799 Unidad no definida REGULARIZA LA ENTREGA DE COLACIONES DURANTE EL MES DE JULIO , HECHA A TRAVES DE VALES DE COLACION. REGULARIZA LA ENTREGA DE COLACIONES DURANTE EL MES DE JULIO , HECHA A TRAVES DE VALES DE COLACION. $ 405,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 728.595 $ 728.667

Total Neto	$ 1.246.769
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 236.886
TOTAL OC	$ 1.483.655