1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2069-8168-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-08-2017 Nombre de la Orden de Compra ACC-RS-082017-SERVICIO DE SEGURIDAD FISICA JULIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2069-50-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEU Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días De acuerdo a lo inicado en las Bases de Licitación Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Facturación Gran Avenida 3204 Comuna Santiago Impuesto 12044016,97 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Securitas S.A. Razón Social SECURITAS S.A R.U.T. 99.512.120-4 Sucursal Securitas S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Unidad no definida SERVICIO DE SEGURIDAD FÍSICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. PÉRIODO (01-07-2017 al 31-07-2017) SERVICIO DE SEGURIDAD FÍSICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. PÉRIODO (01-07-2017 al 31-07-2017) $ 63.389.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.389.563 $ 63.389.563

Total Neto	$ 63.389.563
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.044.017
TOTAL OC	$ 75.433.580