1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2069-8544-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-09-2009 Nombre de la Orden de Compra PROGRAMA ASEO SEPTIEMBRE 2009 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2069-771-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEU Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Facturación Gran Avenida 3204 Comuna San Miguel Impuesto 27009,07 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121806 Escurridor de trapero 3 Unidad 1220410 CARRO ESTRUJADOR DE MOPA DOBLE.   $ 31.558,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.674 $ 94.674 47121801 Plumeros 1 Unidad 1220316 PLUMERO   $ 423,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 423 $ 423 47131603 Esponjas 100 Unidad 1220287 ESPONJAS BONOBRIL 1220287 ESPONJAS BONOBRIL $ 92,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.200 $ 9.225 47131618 Mopas húmedas 3 Unidad 1220267 MOPAS HUMEDAS DE ALGODON 1220267 MOPAS HUMEDAS DE ALGODON $ 1.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.898 $ 5.898 47131805 Limpiadores de uso general 6 Unidad 1210182 GLASSEX MULTIUSO C/ GATILLO DE 500 CC. 1210182 GLASSEX MULTIUSO C/ GATILLO DE 500 CC. $ 1.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.960 $ 6.960 24111503 Bolsas de plástico 500 Unidad 1220039 BOLSAS CAMISETAS 40X50   $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.060 52101508 Felpudos 1 Unidad 1220435 LIMPIAPIES ALTO TRAFICO ESPECIFICAR MEDIDAS   $ 2.182,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.182 $ 2.182 53131628 Shampoo 2 Unidad 1210148 SHAMPOO DE LITRO BALLERINA O SIMILAR. 1210148 SHAMPOO DE LITRO BALLERINA O SIMILAR. $ 660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.320 $ 1.320 47131805 Limpiadores de uso general 3 kilogramo 1210184 DETERGENTE EN POLVO PARA LAVADORA AUTOMATICA. DE PREFERENCIA OMO O DRIVE   $ 2.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.287 $ 7.287 24111503 Bolsas de plástico 5 Paquete 1220006 BOLSA DE BASURA 50 X 70 1220006 BOLSA DE BASURA 50 X 70 $ 188,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 940 $ 940 46181504 Guantes protectores 8 Par 1220175 GUANTES DOMESTICOS TALLA L.   $ 398,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.184 $ 3.184 47131803 Desinfectantes domésticos 4 Frasco 1210041 LAVALOZAS EN FRASCO. SE SOLICITA ESPECIFICAR MARCA.   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000

Total Neto	$ 142.153
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.009
TOTAL OC	$ 169.162