1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2069-8678-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-09-2010 Nombre de la Orden de Compra PROGRAMA AISLAMIENTO SEPTIEMBRE 2010 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2069-739-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEU Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Facturación Gran Avenida 3204 Comuna San Miguel Impuesto 433097,78 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora y Comercializadora Milan Limitada Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MILAN LIMITADA R.U.T. 77.264.690-9 Sucursal Distribuidora y Comercializadora Milan Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Toallas de papel 246 Paquete 1220365 TOALLA ELITTE JUMBO X 2 DE 300 MTS 1220365 TOALLA ELITTE JUMBO X 2 DE 300 MTS $ 8.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.003.178 $ 2.003.178 Toallas de papel 68 Paquete 1220360 TOALLAS DE PAPEL JUMBO DE 2 X 110 MTS. 1220360 TOALLAS DE PAPEL JUMBO DE 2 X 110 MTS. $ 4.063,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 276.284 $ 276.284

Total Neto	$ 2.279.462
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 433.098
TOTAL OC	$ 2.712.560