1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2069-8710-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-07-2014 Nombre de la Orden de Compra MIAS-CP-07-PROGRAMA MEDICAMENTOS JULIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM Proveniente de Licitación 2069-100-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEU Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Facturación Gran Avenida 3204 Comuna San Miguel Impuesto 152760 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-07-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Laboratorio Biosano S.A. Razón Social LABORATORIO BIOSANO S A R.U.T. 88.597.500-3 Sucursal Laboratorio Biosano S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51191602 Electrolitos de cloruro de sodio 12000 Ampolla 2160320 SODIO CLORURO 0.9 % / 20 ML (PLASTICO) X 100 (REEMPLAZA CODIGO Nº2160256 POR FALTA DE STOCK DE ESTE) 2160320 SODIO CLORURO 0.9 % / 20 ML (PLASTICO) X 100 (REEMPLAZA CODIGO Nº2160256 POR FALTA DE STOCK DE ESTE) $ 67,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 804.000 $ 804.000

Total Neto	$ 804.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 152.760
TOTAL OC	$ 956.760