1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2069-8773-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-09-2010 Nombre de la Orden de Compra VALES DE COLACION NOVIEMBRE 2010 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2069-711-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEU Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Facturación Gran Avenida 3204 Comuna * Impuesto 26068 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-09-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CASTAN S.A. Razón Social CASTAN S A R.U.T. 96.982.430-2 Sucursal CASTAN S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Impresión de papelería o formularios comerciales 310 Unidad no definida 1101623 VALES COLACION ROTATIVOS 5 x 18,5, 1 color, foliados, 1 x 10 dias festivos 310*10 1101623 VALES COLACION ROTATIVOS 5 x 18,5, 1 color, foliados, 1 x 10 dias festivos 310*10 $ 98,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.380 $ 30.380 Impresión de papelería o formularios comerciales 1090 Block 1101595 VALES COLACION DIURNOS foliado doble, un color, dias habiles, 5 x 18 cm MES DE NOVIEMBRE 2010 (1090X 22)  1101595 VALES COLACION DIURNOS foliado doble, un color, dias habiles, 5 x 18 cm MES DE NOVIEMBRE 2010 (1090X 22) $ 98,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.820 $ 106.820

Total Neto	$ 137.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.068
TOTAL OC	$ 163.268