1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2069-8916-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-12-2012 Nombre de la Orden de Compra MIAS-CP-01-PROGRAMA MEDICAMENTOS ENERO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2069-100-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEU Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Facturación Gran Avenida 3204 Comuna San Miguel Impuesto 657400 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-12-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fresenius Kabi Chile Ltda. Razón Social FRESENIUS KABI CHILE LIMITADA R.U.T. 77.478.120-k Sucursal Fresenius Kabi Chile Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51142941 Propofol 150 Frasco Ampolla 2160370 PROPOFOL 1% 100 ML 2160370 PROPOFOL 1% 100 ML $ 11.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.650.000 $ 1.650.000 51142941 Propofol 800 Ampolla 2160305 PROPOFOL 1% 20 ML 2160305 PROPOFOL 1% 20 ML $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.360.000 $ 1.360.000 51191905 Suplementos vitamínicos 150 Frasco Ampolla 2160188 MULTIVITAMINICO INYECTABLE 2160188 MULTIVITAMINICO INYECTABLE $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000

Total Neto	$ 3.460.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 657.400
TOTAL OC	$ 4.117.400