1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2069-8927-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-08-2024 Nombre de la Orden de Compra LPS-CP-092024-INSUMOS PROGRAMA SEPTIEMBRE-AG Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEAU Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 12347 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Facturación Gran Avenida José Miguel Carrera 3204 Comuna San Miguel Impuesto 312968 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida José Miguel Carrera 3204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Sebastian Razón Social JUAN SEBASTIÁN FERNÁNDEZ MORALES R.U.T. 19.061.897-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Juan Sebastian Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161814 Dulces con azúcar o sustitutos 60 Bolsa 0150103 FRUGELE BOLSA DE 430 GRAMOS BOLSA FRUGELE BOLSA DE 430 GRAMOS $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.000 $ 156.000 50161814 Dulces con azúcar o sustitutos 12 Caja 0140070 COLORANTE ALIMENTICIO COLORANTE ALIMENTICIO $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.600 $ 33.600 50161814 Dulces con azúcar o sustitutos 100 Unidad 0150000 AGUA PURIFICADA VASO DE 250 CC UNIDAD AGUA PURIFICADA VASO DE 250 CC $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 48102106 Neveras 3 Unidad 0520025 COOLER NEVERA 4.5 - 5 LITROS UNIDAD OOLER NEVERA 4.5 - 5 LITRO $ 22.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.000 $ 66.000 50171831 Salsas para cocinar 68 Tarro 0140213 PULPA DE TOMATES CONCENTRADO DE 3 KILOS TARRO PULPA DE TOMATES CONCENTRADO DE 3 KILOS TARRO CENTAURO $ 11.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 761.600 $ 761.600 50161814 Dulces con azúcar o sustitutos 60000 Sachet 0140099 ENDULZANTE INDIVIDUAL SACHET ENDULZANTE INDIVIDUAL SACHET $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 600.000

Total Neto	$ 1.647.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 312.968
TOTAL OC	$ 1.960.168

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.111.944-1 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.989.117-8 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.932.713-2 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 77.949.976-6 Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 19.061.897-8 Ver adjunto 7.- R.U.T del cotizante 76.705.219-7 Ver adjunto