1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2069-9155-SE12 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 07-09-2012 Nombre de la Orden de Compra FJAR-CE-09-SDA-PTO PMEL OBRAS EN SEDE FENPRUSS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas se cambiarán especificaciones técnicas de la propuesta puesto que no se cambiará la techumbre sino que se optará por su reparación, esto fue determinado por el propio hospital Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2069-176-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEU Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Facturación Gran Avenida 3204 Comuna Santiago Impuesto 523640 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor norte verde Razón Social MORALES ALEGRIA Y ASOCIADOS LIMITADA R.U.T. 76.163.251-5 Sucursal norte verde Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162309 Estantes de montaje 1 Unidad COTIZAR DE ACUERDO A ARCHIVO ADJUNTO cambio de cubierta de pizarreño en mal estado la cual produce filtracion de aguas lluvias al interior de sede fenpruss por nueva cubierta de zinc acanalado de 0,40 m/m con su correspondiente instalacion de fieltromas aislante de aluminio y ademas limpieza $ 2.756.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.756.000 $ 2.756.000

Total Neto	$ 2.756.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 523.640
TOTAL OC	$ 3.279.640