1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2069-9205-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-07-2014 Nombre de la Orden de Compra PBE-CP-08-PROGRAMA INSUMOS CLINICOS AGOSTO 2014LE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2069-70-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEU Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Facturación Gran Avenida 3204 Comuna Santiago Impuesto 4655 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-07-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Drogueria Hofmann Razón Social DROGUERIA HOFMANN SAC R.U.T. 92.288.000-k Sucursal Drogueria Hofmann Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142507 Agujas mariposa 500 Unidad 2250161 MARIPOSA CORRIENTE G 21 X ¾ según especificaciones tecnicas adjuntas 2250161 EQUIPO INF. SCALP-VEIN G21*3/4 $ 35,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500 42142507 Agujas mariposa 200 Unidad 2250162 MARIPOSA CORRIENTE G 23 X ¾ según especificaciones tecnicas adjuntas 2250162 EQUIPO INF. SCALP-VEIN G23*3/4 $ 35,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000

Total Neto	$ 24.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.655
TOTAL OC	$ 29.155