1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2069-9231-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-09-2017 Nombre de la Orden de Compra MFA-RS-082017-MANTENCIÓN ÁREAS VERDES AGOSTO-LE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2069-13-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEU Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SEGUN NUMERAL 16 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS 2069-13-LE16 Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Facturación Gran Avenida 3204 Comuna Santiago Impuesto 112741,25 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOL PONIENTE PAISAJISMO Razón Social COOPERATIVA DE TRABAJO "SOL PONIENTE DE MAIPU" R.U.T. 65.934.750-4 Sucursal SOL PONIENTE PAISAJISMO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida SSOP0022 MANTENCION PREVENTIVA DE AREAS VERDES MANTENCIÓN ÁREAS VERDES, DEL PATIO CENTRAL TRUDEAU Y JARDINES EXTERIORES DE UNIDAD DE EMERGENCIA - AGOSTO 2017. PERIODO 01/08/2017 - 31/08/2017 $ 593.375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 593.375 $ 593.375

Total Neto	$ 593.375
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 112.741
TOTAL OC	$ 706.116