1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2069-9287-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-10-2011 Nombre de la Orden de Compra REGULARIZACION MES JULIO SEGUN FACTURAS 4091-4092 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia Proveniente de Licitación 2069-9-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEU Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Facturación Gran Avenida 3204 Comuna Santiago Impuesto 231264,77 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marketing Relacional & Support S.A. Razón Social MARKETING RELACIONAL & SUPPORT S A R.U.T. 96.965.370-2 Sucursal Marketing Relacional & Support S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Sistemas o kits de transcripción o traducción 1 Unidad no definida 2761 Ex Transcritos mes de Julio 2011 segun factura 4091 2761 Ex Transcritos mes de Julio 2011 segun factura 4091 $ 1.175.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.175.470 $ 1.175.470 Sistemas o kits de transcripción o traducción 1 Unidad Arriendo de 2 estaciones de reconocimiento de voz mes de Julio 2011 segun factura 4092 Arriendo de 2 estaciones de reconocimiento de voz mes de Julio 2011 segun factura 4092 $ 41.713,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.713 $ 41.713

Total Neto	$ 1.217.183
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 231.265
TOTAL OC	$ 1.448.448