1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2069-9306-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-08-2013 Nombre de la Orden de Compra MIAS-CP-08-REGULARIZACION FACTURA Nº90710 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2069-100-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEU Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Facturación Gran Avenida 3204 Comuna San Miguel Impuesto 98040 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LABORATORIO SANDERSON S.A. Razón Social LABORATORIO SANDERSON SA R.U.T. 91.546.000-3 Sucursal LABORATORIO SANDERSON S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51102714 Solución de cloruro sódico para irrigación 1 Unidad REGULARIZACION FACTURA Nº90710 POR EXCEDER LA ORDEN DE COMPRA Nº2069-985-SE13, POR LO TANTO SE GENERA ESTA ORDEN DE COMPRFA POR LA DIFERENCIA DE 6000 AMPOLLAS DE CLORURO DE SODIO 0.9% 20 ML A $86 MAS IVA REGULARIZACION FACTURA Nº90710 POR EXCEDER LA ORDEN DE COMPRA Nº2069-985-SE13, POR LO TANTO SE GENERA ESTA ORDEN DE COMPRFA POR LA DIFERENCIA DE 6000 AMPOLLAS DE CLORURO DE SODIO 0.9% 20 ML A $86 MAS IVA $ 516.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 516.000 $ 516.000

Total Neto	$ 516.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 98.040
TOTAL OC	$ 614.040