1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2069-9338-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-11-2010 Nombre de la Orden de Compra MEMORANDUM Nº 49 ROPERIA 2º PARTE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2069-757-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEU Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Facturación Gran Avenida 3204 Comuna Santiago Impuesto 208525 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LORENZO JIMENEZ E HIJO LTDA. Razón Social LORENZO JIMENEZ E HIJO LTDA R.U.T. 79.636.400-9 Sucursal LORENZO JIMENEZ E HIJO LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132105 Sábanas de hospital 200 Unidad DELANTAL DE OPERAR EN CREA VERDE 100% ALGODON   $ 4.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 918.000 $ 918.000 42132105 Sábanas de hospital 50 Unidad SABANAS PERFORADAS DE 2,80 X 1,60, ORIFICIO DE 30 X 40, EN CREA VERDE 100% ALGODON   $ 3.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 179.500 $ 179.500

Total Neto	$ 1.097.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 208.525
TOTAL OC	$ 1.306.025