1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2069-9348-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-09-2024 Nombre de la Orden de Compra MFA-CE-072024-SERV. MANTENCIÓN SIST. TRANSPORTE DE FLUIDOS JULIO-TD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEAU Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 13232 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Facturación Gran Avenida José Miguel Carrera 3204 Comuna * Impuesto 1120585,42 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida José Miguel Carrera 3204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marlon Segundo Razón Social TECNOGAS GROUP SPA R.U.T. 76.792.445-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Marlon Segundo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40102002 Caldera de tubo de agua 1 Unidad no definida SSOP0332 MANTENCION A SISTEMAS DE TRANSPORTE DE FLUIDOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVO JULIO 2024 $ 5.897.818,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.897.818 $ 5.897.818

Total Neto	$ 5.897.818
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.120.585
TOTAL OC	$ 7.018.403