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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2069-9395-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
10-11-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MFA-CE-092023-MATENCION PREVENTIVA GG.EE SEPTIEMBRE 2023-LR |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2069-14-LR23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP
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R.U.T. |
61.608.101-2 |
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Dirección de Facturación |
Gran Avenida 3204 |
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Comuna |
San Miguel
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Impuesto |
108300 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Gran Avenida 3204 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Distribuidora Cummins Chile S.A. |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA CUMMINS CHILE S A
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R.U.T. |
96.843.140-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Distribuidora Cummins Chile S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72102201
| Instalación o servicio de sistemas de energía eléc | 2 | Unidad no definida | SSOP0147 MANTENCIÓN PREVENTIVA MENSUAL EQUIPO CUMMINS KTA50G3 Y SU TABLERO DE CONTROL
| MANTENCIÓN PREVENTIVA MENSUAL EQUIPO CUMMINS KTA50G3 Y SU TABLERO DE CONTROL. SEPTIEMBRE 2023 |
$ 285.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 570.000
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$ 570.000
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Total Neto
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$ 570.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 108.300
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$ 678.300
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.