1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2069-9431-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-09-2012 Nombre de la Orden de Compra NCN-09-VALES DE COLACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEU Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Facturación Gran Avenida 3204 Comuna Santiago Impuesto 273844,5319 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Fenty Gourmet &SS Alimentos Limitada Razón Social FENTY GOURMET & SS ALIMENTOS LIMITADA R.U.T. 76.044.059-0 Sucursal Fenty Gourmet &SS Alimentos Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Casinos 1131 Unidad no definida REGULARIZA LA ENTREGA DE COLACIONES DURANTE EL MES DE AGOSTO, HECHA A TRAVES DE VALES DE COLACION. SEGUN FACTURA Nº 781. REGULARIZA LA ENTREGA DE COLACIONES DURANTE EL MES DE AGOSTO, HECHA A TRAVES DE VALES DE COLACION. SEGUN FACTURA Nº 781. $ 471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 532.701 $ 533.187 Casinos 2242 Unidad no definida REGULARIZA LA ENTREGA DE COLACIONES DURANTE EL MES DE AGOSTO, HECHA A TRAVES DE VALES DE COLACION. SEGUN FACTURA Nº 781. REGULARIZA LA ENTREGA DE COLACIONES DURANTE EL MES DE AGOSTO, HECHA A TRAVES DE VALES DE COLACION. SEGUN FACTURA Nº 781. $ 405,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 908.010 $ 908.100

Total Neto	$ 1.441.287
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 273.845
TOTAL OC	$ 1.715.132