1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2069-9488-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-09-2016 Nombre de la Orden de Compra FDB-09-RS-VALES DE COLACIÓN MENSUALES-TD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEU Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Facturación Gran Avenida 3204 Comuna San Miguel Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 60091285 Razón Social AMINA DEL CARMEN VELIZ BAEZA R.U.T. 6.009.128-5 Sucursal 60091285 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151901 Casinos 9229 Unidad no definida ENTREGA DE VALES DE COLACIÓN DURANTE AGOSTO DE 2016. ENTREGA DE VALES DE COLACIÓN DURANTE AGOSTO DE 2016. $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.458.000 $ 18.458.000

Total Neto	$ 18.458.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 18.458.000

Justificación de exención de impuesto