1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2069-9544-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-10-2009 Nombre de la Orden de Compra PROGRAMA ASEO OCTUBRE/2009 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2069-859-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEU Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida 3204 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR HOSP R.U.T. 61.608.101-2 Dirección de Facturación Gran Avenida 3204 Comuna Santiago Impuesto 25650 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida 3204 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Drogueria Hofmann Razón Social DROGUERIA HOFMANN SAC R.U.T. 92.288.000-k Sucursal Drogueria Hofmann Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42141607 Orinales de enfermo para uso general 5 Unidad 0540133 PATOS URINARIO MASCULINO 0540133 PATOS URINARIO MASCULINO $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 42141607 Orinales de enfermo para uso general 30 Unidad 0540087 CHATAS PLASTICAS ANATOMICAS 0540087 CHATAS PLASTICAS ANATOMICAS $ 4.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.000 $ 129.000

Total Neto	$ 135.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.650
TOTAL OC	$ 160.650